モデル ビルダーはモデルのバージョン間の差異を比較するレポートを設定できます。
たとえば、モデルの [Current Period] の実績データと予算データを表示できます。
注記:モデルで [Current Period] を変更すると、差異レポートが自動的に更新されます。モデル設定バーの時間 で [Current Period] を構成します。
モデル設定バーのバージョン で「Variance」バージョンと「Variance %」バージョンを作成できます。時間軸の数字を比較するには [Formula] 列に式を追加します。詳細については「バージョンの作成」を参照してください。
こちらの例では、「Actual」バージョンと「Budget」バージョンの差異を式で計算しています。
| Current (現在) | Actual (実績) | Switchover (切り替え) | Formula (式) | |
| Actual (実績) | ||||
| Budget (予算) | Jan 20 | |||
| Variance (差異) | Actual - Budget | |||
| Variance % | IF Budget > 0 THEN 100 * (Actual – Budget) / Budget ELSE 100 * (Budget – Actual) / Budget |
こちらのサンプル モジュールでは、「Revenue」ライン アイテムと「Cost of Goods」ライン アイテムにおける実績データと予算データの差異を式で計算しています。
| Actual (実績) | Budget (予算) | Variance (差異) | Variance % | |
| Revenue (収益) | 25,452,858 | 25,483,000 | -30,142 | -0.1183 |
| Cost of Goods (商品原価) | -13,980,684 | -14,600,000 | 619,316 | 4.242 |
| Formula (式) | Actual - Budget | IF Budget > 0 THEN 100 * (Actual – Budget) / Budget ELSE 100 * (Budget – Actual) / Budget |
詳細については「モデルへのバージョン式の追加」を参照してください。
